Реєстрація компаній, бухгалтерський супровід, договори, судовий захист і консультації — в одній команді.
Польща — одна з найпопулярніших країн для українського бізнесу, що планує вийти на європейський ринок або убезпечити активи. Вона поєднує:
географічну близькість, спільний кордон з Україною,
зрозумілу мову та ментальність,
спрощені умови відкриття компаній для іноземців,
лояльну податкову систему,
захист активів за європейським законодавством.
Найпоширеніша форма — Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) — аналог українського ТОВ.
Переваги Sp. z o.o.:
Можна відкрити віддалено
Достатньо одного засновника (може бути фізособа або юрособа з України)
Статутний капітал — лише 5000 злотих (~1100 євро)
Можна одразу оформити робочу візу або ВНЖ
Власник має повний контроль над компанією
Покроково:
Підготовка документів
➤ Паспорт, ІПН, адреса реєстрації, дані компанії (назва, діяльність, директор)
Реєстрація компанії онлайн або нотаріально
➤ Онлайн займає 2–5 днів, з нотаріусом — до 10 днів
Отримання податкового номера (NIP)
➤ Подається автоматично або окремо — залежить від способу реєстрації
Відкриття банківського рахунку
➤ Можна онлайн (за наявності PESEL) або через представника
Вибір податкової системи
➤ Стандартно — CIT 9% або 19%, також можливі пільгові режими
| Податок | Ставка | Примітки |
|---|---|---|
| CIT (податок на прибуток) | 9% (до 2 млн євро обороту), 19% — стандарт | Можна легально оптимізувати через витрати |
| VAT (ПДВ) | 23% | Можна не реєструвати, якщо оборот < 10 тис. євро |
| PIT (на фізосіб) | 12%–32% | Якщо власник отримує зарплату з компанії |
| ZUS (соціальні внески) | ~400–1000 злотих/місяць | Залежить від обраного способу виплат |
Оформлення Sp. z o.o. дозволяє отримати робочу візу типу D, а згодом — тимчасовий або постійний вид на проживання (Karta Pobytu).
Ви можете:
Бути директором або членом правління
Отримати легальний дохід у Польщі
Перевезти сім’ю через програму возз’єднання
Згодом претендувати на ПМП або громадянство
✅ Легальний доступ до європейських банків
✅ Публічні закупівлі, тендери
✅ Вихід на маркетплейси — Amazon, Allegro, eBay
✅ Спрощена торгівля з ЄС та США
✅ Захист інтелектуальної власності на рівні ЄС
❗ Адреса реєстрації: обирайте перевіреного провайдера
❗ Директор — резидент ЄС?: не обов’язково, але з ним реєстрація швидша
❗ Бухгалтерський облік: обов’язковий, відразу після реєстрації
❗ Фінмоніторинг банків: перевірка джерела коштів, КІК, санкції
❗ Контрольовані іноземні компанії (КІК): звітувати в Україні, якщо не оформлені правильно
📎 Повна реєстрація компанії «під ключ»
🛡 Консультації з податкових та юридичних питань
💳 Відкриття рахунків, бухгалтерський супровід
📜 Допомога з візами, ВНЖ та релокацією команди
🇵🇱 Працюємо напряму з Польщею, без посередників
Почніть працювати на європейському ринку легально, без зайвого клопоту та з реальними перевагами.
Послуги податкового консультанта потрібні бізнесу, який хоче платити податки законно, прогнозовано й без зайвих ризиків. Це не просто відповідь на окреме питання, а професійний аналіз податкової моделі, договорів, первинних документів, ПДВ, зарплатних податків, операцій з нерезидентами, фінмоніторингу та можливих претензій податкової.
Юридична компанія «Юдей» надає податковий консалтинг для ТОВ, ФОП, власників бізнесу, компаній з ПДВ, ЗЕД, e-commerce, IT, виробництва, торгівлі, послуг, консалтингу та бізнесів із високими оборотами.
Ми працюємо на стику податків, бухгалтерії та права. Наша задача — не “знайти схему”, а побудувати безпечну модель роботи, у якій доходи, витрати, договори, документи та звітність узгоджені між собою.
До податкового консультанта варто звертатися не лише тоді, коли вже прийшла перевірка або податкове повідомлення-рішення. Найкращий момент — до масштабування бізнесу, зміни моделі роботи, реєстрації ПДВ, виходу на міжнародні ринки або підписання значних договорів.
Послуга актуальна, якщо:
• бізнес хоче зменшити податкові ризики;
• потрібно оцінити чинну систему оподаткування;
• компанія працює з ПДВ або планує реєстрацію платником ПДВ;
• є зовнішньоекономічна діяльність;
• є оплати від нерезидентів або іноземні контрагенти;
• податкова надіслала запит, вимогу або акт перевірки;
• є ризик блокування податкових накладних;
• потрібно перевірити договори на податкові ризики;
• бізнес планує інвестиції, кредит, продаж частки або аудит;
• ФОП наближається до ліміту або планує перейти на ТОВ;
• власник не розуміє реального податкового навантаження.
Податковий консультант допомагає не тільки “порахувати податки”, а й побачити, де саме бізнес може отримати штрафи, донарахування, блокування або проблеми з банком.
Проблеми з податками часто виникають не через сам розмір податку, а через слабкі документи, неправильні договори, хаотичний облік або відсутність логіки між операцією та її підтвердженням.
Ми допомагаємо вирішити такі ситуації:
• незрозуміле податкове навантаження;
• ризик донарахувань і штрафів;
• помилки в договорах і первинних документах;
• ризик втрати спрощеної системи;
• проблеми з ПДВ і податковими накладними;
• операції з нерезидентами без належного документального супроводу;
• запити податкової;
• підготовка до перевірки;
• спір щодо витрат, доходів, реальності операцій;
• ризики при роботі з ФОП-підрядниками;
• питання щодо дивідендів, зарплати, позик, інвестицій або поворотної фінансової допомоги.
Мета податкового консалтингу — щоб власник бізнесу розумів, які податкові ризики вже є, що потрібно виправити і як діяти далі.
Ми аналізуємо модель діяльності, систему оподаткування, договори, обороти, витрати, ПДВ, зарплату, ФОП-підрядників, ЗЕД та інші операції.
До аналізу може входити:
• перевірка системи оподаткування;
• аналіз доходів і витрат;
• оцінка податкового навантаження;
• перевірка договорів;
• аналіз первинних документів;
• перевірка ризиків по ПДВ;
• аналіз операцій з нерезидентами;
• перевірка зв’язку між оплатами, актами, рахунками і договорами.
Після аналізу клієнт отримує не загальні поради, а конкретні висновки: що безпечно, що ризиково, що потрібно змінити.
Податкове планування — це законна побудова моделі роботи бізнесу з урахуванням доходів, витрат, податкової системи, договорів, працівників, ПДВ, ЗЕД і майбутнього росту.
Ми допомагаємо:
• обрати оптимальну систему оподаткування;
• оцінити перехід з ФОП на ТОВ;
• структурувати групу ФОП і ТОВ;
• проаналізувати модель виплат власнику;
• оцінити податкові наслідки дивідендів;
• підготувати бізнес до ПДВ;
• зменшити ризики при масштабуванні;
• сформувати правила роботи з документами.
Ми не використовуємо ризикові схеми. Працюємо тільки з законними рішеннями, які можна пояснити банку, податковій, аудитору або інвестору.
Податковий аудит потрібен, коли власник хоче перевірити, чи немає прихованих ризиків у бізнесі.
Аудит може включати:
• перевірку податкової звітності;
• аналіз первинних документів;
• перевірку договорів;
• аналіз ПДВ;
• оцінку зарплатних податків;
• перевірку роботи з ФОП-підрядниками;
• аналіз операцій з пов’язаними особами;
• оцінку ризиків донарахувань;
• підготовку письмового висновку.
Податковий аудит особливо важливий перед продажем бізнесу, залученням інвестора, кредитом, перевіркою або зміною бухгалтера.
ПДВ — одна з найризиковіших ділянок для бізнесу. Помилки з податковими накладними, кодами товарів, первинними документами або контрагентами можуть призвести до блокування ПН/РК і фінансових втрат.
Ми допомагаємо:
• оцінити ризики реєстрації платником ПДВ;
• перевірити логіку операцій;
• проаналізувати податкові накладні;
• підготувати позицію щодо блокування ПН/РК;
• оцінити ризиковість контрагентів;
• підготувати документи для податкової;
• супроводити відповіді на запити.
У складних ситуаціях працюємо у зв’язці податковий консультант + бухгалтер + юрист.
ФОП часто стикається з ризиками через ліміти, КВЕДи, іноземні платежі, працівників, РРО/ПРРО, документи та переходи між системами оподаткування.
Ми консультуємо щодо:
• ФОП 2 групи;
• ФОП 3 групи;
• лімітів доходу;
• переходу на ТОВ;
• іноземних платежів;
• підтвердження доходів;
• роботи з договорами та актами;
• ризиків втрати спрощеної системи;
• податкових наслідків закриття ФОП.
Для ФОП важливо не лише подати декларацію, а й правильно пояснити походження доходів і мати документи під кожну операцію.
ТОВ має складнішу податкову модель: податок на прибуток, ПДВ, зарплата, дивіденди, позики, договори, витрати, нерезиденти, облік основних засобів і корпоративні операції.
Ми допомагаємо ТОВ:
• оцінити податкове навантаження;
• перевірити витрати;
• проаналізувати договори;
• оцінити ризики по ПДВ;
• проконтролювати зарплатні податки;
• підготувати модель виплати дивідендів;
• перевірити операції з пов’язаними особами;
• підготувати документи для перевірки.
Такий супровід потрібен компаніям, які хочуть бачити не тільки бухгалтерську звітність, а й податкову безпеку бізнесу.
Операції з іноземними контрагентами потребують окремого податкового аналізу. Важливі не лише інвойси, а й договір, країна контрагента, валюта, призначення платежу, податкове резидентство, банківський контроль і документи для підтвердження операції.
Ми аналізуємо:
• ЗЕД-контракти;
• інвойси;
• оплату від нерезидентів;
• валютні надходження;
• послуги для іноземних клієнтів;
• операції з імпорту та експорту;
• документи для банку;
• податкові ризики міжнародних платежів.
Це актуально для IT, маркетингу, консалтингу, торгівлі, логістики, виробництва та сервісного бізнесу.
Якщо податкова надіслала запит, не варто відповідати поспіхом. Неправильне пояснення або зайві документи можуть створити нові ризики.
Ми допомагаємо:
• проаналізувати запит податкової;
• визначити, чи є підстави для відповіді;
• підготувати пояснення;
• сформувати пакет документів;
• оцінити ризик перевірки;
• підготувати бізнес до комунікації з контролюючим органом;
• сформувати податкову позицію.
Якщо вже є акт перевірки або податкове повідомлення-рішення, потрібно швидко оцінити перспективи оскарження та доказову базу.
Ми працюємо тільки в межах закону.
Ми не допомагаємо:
• ухилятися від податків;
• створювати фіктивні договори;
• підробляти документи;
• приховувати реальні операції;
• використовувати ризикові схеми;
• виводити кошти без документального обґрунтування;
• вводити податкову, банк або контрагента в оману.
Наша задача — законно зменшити ризики, правильно оформити документи та побудувати безпечну податкову модель.
Ми працюємо в преміальному сегменті, де важливі глибина аналізу, відповідальність, письмові висновки та реальна користь для бізнесу.
| Послуга | Вартість |
|---|---|
| Разова податкова консультація з аналізом ситуації | від 12 000 грн |
| Податкова діагностика бізнесу | від 25 000 грн |
| Податковий аудит із письмовими висновками | від 35 000 грн |
| Аналіз договорів і операцій на податкові ризики | від 20 000 грн |
| Підготовка відповіді на запит податкової | від 25 000 грн |
| Супровід податкової перевірки | від 45 000 грн |
| Щомісячний супровід як податковий радник | від 30 000 грн/міс |
| Супровід спору або оскарження донарахувань | від 45 000 грн |
Фінальна вартість залежить від масштабу бізнесу, обсягу документів, ПДВ, ЗЕД, кількості проблемних періодів, строків і потрібного результату.
• Податки + бухгалтерія + право — аналізуємо ситуацію комплексно.
• Преміальний рівень супроводу — працюємо з питаннями, де помилка може коштувати дорого.
• Фокус на доказах — договори, первинка, реальність операцій, логіка платежів.
• Практичні рішення — не загальні поради, а конкретний план дій.
• Досвід із бізнесом — розуміємо потреби ФОП, ТОВ, ПДВ, ЗЕД і власників компаній.
• Конфіденційність — податкові питання потребують обережної комунікації.
Надішліть короткий опис ситуації:
• ФОП чи ТОВ;
• система оподаткування;
• чи є ПДВ;
• чи є ЗЕД або нерезиденти;
• кількість операцій;
• чи є запит податкової, акт перевірки або донарахування;
• який результат потрібно отримати.
Після первинної оцінки ми запропонуємо формат роботи: консультація, податкова діагностика, аудит, письмовий висновок, відповідь на запит податкової або регулярний супровід.
Запишіться на консультацію. Ми допоможемо оцінити податкові ризики, підготувати документи та побудувати безпечну модель роботи бізнесу.
Бухгалтер веде облік і подає звітність. Податковий консультант аналізує податкову модель, ризики, договори, документи, операції та стратегію захисту бізнесу.
Так. Законна оптимізація — це правильна система оподаткування, документи, структура операцій, підтвердження витрат і прогнозування ризиків. Ризикові схеми ми не використовуємо.
Так. Ми аналізуємо ПДВ-ризики, податкові накладні, блокування ПН/РК, документи, контрагентів і відповіді на запити податкової.
Так. Консультуємо ФОП 2 та 3 групи, зокрема щодо лімітів, іноземних платежів, працівників, РРО/ПРРО, переходу на ТОВ і підтвердження доходів.
Так. Допомагаємо ТОВ із податком на прибуток, ПДВ, зарплатними податками, дивідендами, ЗЕД, договорами, витратами і податковими перевірками.
Так. Аналізуємо запит, визначаємо ризики, готуємо пояснення, документи та податкову позицію.
Так. За результатами податкової діагностики або аудиту можемо підготувати письмовий висновок із ризиками, рекомендаціями та планом дій.
Після 2022 року релокація бізнесу до країн Європейського Союзу стала для багатьох українських компаній не тільки питанням безпеки, а й інструментом для стабільної роботи, виходу на нові ринки, залучення іноземних клієнтів та інвесторів.
Основні причини релокації:
Безпекова ситуація в Україні
Проблеми з розрахунками в іноземній валюті
Валютні обмеження
Пошук більш сприятливого податкового середовища
Бажання стати частиною європейської бізнес-екосистеми
| Країна | Переваги |
|---|---|
| Польща | Географічна близькість, багато українців, просте оподаткування (Estonian CIT), підтримка біженців і бізнесу |
| Німеччина | Потужний ринок, надійні банки, гранти для бізнесу |
| Чехія | Доступне відкриття компаній, низькі операційні витрати |
| Естонія | e-Residency, онлайн-управління компанією, податок тільки на виведений прибуток |
| Литва/Латвія | Доброзичлива податкова політика, легка комунікація |
| Кіпр | IP-Box, низькі податки, хороші умови для ІТ та інтелектуальної власності |
Фізична особа-підприємець не може «релокуватись» як ФОП напряму. Однак є варіанти:
Закриття ФОП в Україні + реєстрація нового бізнесу в Європі (наприклад, як sole trader у Польщі)
Паралельне ведення бізнесу в Україні та ЄС, де ФОП укладає агентські або підрядні договори з європейською компанією
⚠️ Важливо враховувати податкове резидентство — якщо підприємець більше 183 днів у Європі, він підпадає під оподаткування за місцем перебування.
Аналіз потреб (ринок, мова, структура витрат, оподаткування)
Вибір юрисдикції (Польща, Кіпр, Естонія тощо)
Реєстрація компанії / відкриття рахунку
Міграційна підтримка — отримання ВНЖ для власника/співробітників
Побудова податкової моделі (з урахуванням TЦУ, двосторонніх угод)
Реєстрація в ПДВ, бухоблік, контракти, IP-права
Договір між українською та європейською компанією — важливо уникнути «штучного дроблення» бізнесу.
Substance — у країнах ЄС дедалі частіше перевіряють реальну присутність бізнесу (офіс, команда, витрати).
Дотримання податкового резидентства — не можна просто «втекти» від українських податків, якщо бенефіціар залишається в Україні.
Ситуація: Власник онлайн-магазину (ФОП 3-ї групи) втрачає клієнтів з ЄС через проблеми з доставкою та оплатою.
Рішення:
Відкривається Sp. z o.o. у Польщі
Оренда складу + договір з логістичним оператором
Співпраця з українським ФОП оформлюється через субпідряд
Клієнти в ЄС отримують замовлення швидко, оплату — у євро
Результат: Доходи збільшились на 60%, податкове навантаження зменшилось, релокація пройшла без блокувань
❌ Вибір юрисдикції без врахування специфіки бізнесу
❌ Відсутність реальної присутності (офіс, працівники)
❌ Ігнорування питань інтелектуальної власності
❌ Неправильне оформлення розрахунків між старою і новою компанією
❌ Перехід на складну податкову систему без підготовки
📌 Почніть із аналітики цільового ринку
📌 Не обмежуйтесь реєстрацією компанії — подумайте про банки, ВНЖ, IP, персонал
📌 Співпрацюйте з фахівцями в ЄС, які знають місцеві правила
📌 Обов’язково оформлюйте договір між українською та новою компанією
Релокація бізнесу — це перенесення юридичної адреси, операційної діяльності, активів або персоналу компанії з однієї країни до іншої. Часто це пов'язано з:
війною або нестабільністю в країні;
високим податковим навантаженням;
пошуком кращого доступу до ринків, банків, інвесторів;
потребою в іноземній юрисдикції для міжнародних угод.
| Тип | Суть |
|---|---|
| Юридична | Створення нової компанії за кордоном або зміна юрисдикції існуючої |
| Операційна | Перенесення частини або всіх бізнес-процесів (виробництво, підтримка) |
| Податкова | Оптимізація податкової резидентності компанії |
| Логістична/персональна | Переїзд команди або керівництва |
Часто релокація — це комбінація всіх типів.
| Країна | Переваги |
|---|---|
| Польща | Близько, лояльна до українців, просте оподаткування (Estonian CIT) |
| Кіпр | Низьке оподаткування, IP-Box, доступ до ЄС |
| ОАЕ (Дубай) | Безподатковий дохід, freezone-компанії, конфіденційність |
| Естонія | e-Residency, цифрова юрисдикція, податок тільки на виведений прибуток |
| США / Делавер | Високий престиж, зручно для стартапів, фінансування |
| Велика Британія | LTD — престижна структура для ІТ та консалтингу |
| Швейцарія / Сінгапур | Престиж, банківський сектор, податкова гнучкість |
✅ Доступ до міжнародних банків
✅ Легальне податкове планування
✅ Робота з клієнтами по всьому світу без санкцій чи обмежень
✅ Відкриття рахунків у валюті (EUR, USD)
✅ Зниження ризиків воєнних або політичних втручань
Бенефіціар залишається українцем? Так, але варто продумати податкове резидентство (відповідно до 183 днів у рік).
Чи можна вести бізнес в Україні і мати компанію за кордоном? Так. Часто українська компанія стає "дочкою" або працює за агентською схемою з іноземною.
Чи можлива релокація без ліквідації в Україні? Так. Можна мати кілька компаній.
Чи вимагається substance у новій країні? Так, бажано мати фізичний офіс, працівників або реальне управління — особливо для податкового резидентства.
Проблема: Компанія отримує доходи від замовників із США та ЄС. Українські банки блокують платежі, високі податки, ризики обмежень.
Рішення:
Створюється кіпрська компанія з власником-громадянином України.
Клієнти підписують договори з кіпрською компанією.
Всі платежі надходять на кіпрський банківський рахунок.
Прибуток залишається на Кіпрі або виводиться у вигляді дивідендів за низькою ставкою (0-5%).
Результат: Бізнес працює глобально, законно, зі зниженими податками.
❌ Не враховується податкове резидентство бенефіціара
❌ Неоформлене IP, що використовується
❌ Відсутність реального офісу або працівників (substance)
❌ Помилки в трансфертному ціноутворенні (при взаємодії між компаніями)
❌ Вибір країни без урахування специфіки бізнесу (наприклад, fintech не завжди зручно в Естонії)
Реєстраційні документи нової компанії
Договір на переоформлення активів/клієнтів
Обґрунтування економічної присутності (офіс, працівники)
Банківські рахунки та договори з постачальниками
Рішення про розподіл функцій між українською і новою компанією
✅ Коли більшість клієнтів — іноземні
✅ Коли компанія стикається з обмеженнями у платежах, валютному контролі
✅ При залученні інвестицій або грантів
✅ Для участі в іноземних тендерах
✅ Для збереження стабільності під час війни
Будьте в курсі найсвіжіших подій у світі юрисприденції
Юридична компанія «Юдей» — це ваш надійний партнер у сфері юридичних та бухгалтерських послуг. Ми надаємо комплексний супровід вашого бізнесу, допомагаючи досягти успіху на кожному етапі його розвитку. Наша місія — забезпечити ефективні рішення для юридичних та фінансових питань, зосереджуючись на індивідуальних потребах кожного клієнта.
Наша юридична компанія спеціалізується на вирішенні складних правових питань та наданні якісної правової підтримки для бізнесу.
Ми допомагаємо нашим клієнтам тримати фінанси під контролем, дозволяючи їм зосередитись на розвитку бізнесу.
Запуск власної справи з юридичною фірмою «Юдей» — це гарантія успіху. Ми пропонуємо:
Підсилюємо команди там, де потрібна системна юридична та фінансова експертиза.
Залиште контакти — фахівець зв’яжеться з вами, уточнить деталі та запропонує наступний крок.
